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郑州市畜牧局
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郑州市畜牧局2017年度部门决算

发布机构:郑州市畜牧局 发布时间:2018-11-28 浏览次数:8538

第一部分 部门概况

?一、部门主要职责

郑州市畜牧局主要职责:贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医行业的法律、法规和方针、政策;拟订全市有关畜牧业的地方性法规、规章;组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划,指导全市畜牧业生产结构调整、资源开发和区域布局,指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务;负责畜禽生产经营管理工作;负责优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督;负责全市动物防疫工作。负责拟订重大动物疫病防控预案;组织实施对疫情的监测、预警、控制和扑灭,负责突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物防疫、防疫监督、动物及其产品检疫,指导全市动物标识工作;负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理工作;负责动物诊疗机构的管理工作;负责全市畜产品质量安全监督管理工作;负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作,指导生鲜乳收购站布局规划和建设;负责全市畜牧业项目申报、论证和审定,负责项目实施的监管工作;负责饲草、饲料资源开发和草场建设、保护、监督管理工作;制定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施,会同有关部门开展畜牧兽医职业技能鉴定工作;负责全市畜禽屠宰行业的监督管理工作;承办市政府交办的其他事项。

?二、机构基本情况

郑州市畜牧局机关内设机构:办公室、组织人事处、365体育投注串关规则处、畜牧处(行政审批办公室)、兽医处、畜产品质量安全管理处、奶业管理处、畜禽屠宰管理处。

郑州市畜牧局下属二级预算单位4个:郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市兽药饲料监察所。畜牧局机关和下属二级预算单位均纳入本部门2017年度部门决算编报范围。

第二部分

2017年度部门决算表

详见附表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4859.49万元,年初结转结余5.11万元,支出4860.8万元,年末结转结余3.8万元。与2016年度相比,收入增加1044.19万元,增长27.36%,支出增加1043.99万元,增长27.35%。主要原因是机关事业单位养老改革后工资福利支出增加以及单位基建项目年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4859.49万元,其中:财政拨款收入4765.19万元,占98.06%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入94.3万元,占1.94%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4860.8万元,其中:基本支出2714.27万元,占55.84%;项目支出2146.53万元,占44.16%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入4765.19万元,年初结转结余5.11万元,支出4766.5万元,年末结转结余3.8万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加1314.94万元,增长37.14?%,支出增加1225.06万元,增长34.59%。主要原因是机关事业单位养老改革后工资福利支出增加以及单位基建项目年度支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4766.5万元,占支出合计的98.06%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1314.94万元,增长37.14%。主要原因是机关事业单位养老改革后工资福利支出增加以及单位基建项目年度支出增加。

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4766.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出196.77万元,占4.13%;医疗卫生与计划生育支出61.1万元,占1.28%;农林水支出4377.77万元,占91.84%;住房保障支出130.86万元,占2.75%。

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3497.57万元,支出决算为4766.5万元,完成年初预算的136.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是机关事业单位基本养老改革后工资福利增加,二是省级资金拨付本级使用,三是单位基本建设项目支出年初未列入部门预算。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员为财政统发退休费及财政非统发退休费两部分,下达增加退休费时科目选择导致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.36万元,支出决算为42.32万元,完成年初预算的242.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加等原因导致的用于退休人员的支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为163.97万元,支出决算为149.22万元,完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少等原因导致的用于基本养老保险缴费的支出有所减少。

4、医疗卫生计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.18万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少等原因导致的用于行政单位医疗缴费的支出有所减少。

5、医疗卫生计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为43.41万元,支出决算为40.58万元,完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少等原因导致的用于事业政单位医疗缴费的支出有所减少。

6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为540.6万元,支出决算为769.11万元,完成年初预算的142.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资晋级晋档导致的工资数据增加。

7、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1071.99万元,支出决算为1556.43万元,完成年初预算的145.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资晋级晋档导致的工资数据增加以及两个二级单位项目支出列入事业运行中导致。

8、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为70万元,支出决算为62.89万元,完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政部门要求压缩相关经费支出。

9、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为330万元,支出决算为786.61万元,完成年初预算的238.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本建设项目支出年初未列入部门预算。

10、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为215万元,支出决算为1061.61万元,完成年初预算的493.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本建设项目支出年初未列入部门预算。

11、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。

12、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为省级资金拨付本级使用。

13、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为100万元,支出决算为34.31万元,完成年初预算的34.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为下达县(市、区)资金数据不作为本级支出决算数据填报。

14、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为省级资金拨付本级使用。。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为121.83万元,支出决算为130.86万元,完成年初预算的107.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工的工资基数增加等原因导致的用于住房公积金缴费的支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.27万元。与2016年度相比,增加551.34万元,增长25.49%,主要原因:机关事业单位基本养老改革后工资福利增加。其中:人员经费2137.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费576.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.2万元,支出决算为31.55万元,完成预算的92.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关事业单位车改后,按照财政部门要求压缩相关经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算30.37万元,完成预算的97.34%,占96.26%;公务接待费支出决算1.18万元,完成预算的39.33%,占3.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出30.37万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出30.37万元。主要用于公务用车的日常运行和维护。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为18辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.87万元,增长6.56%,主要原因是油价上涨,车辆运行维护费用增加。

3.公务接待费支出1.18万元。其中:

其他国内公务接待支出1.18万元。主要用于接待农业部、省级飞行检查及抽检等。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.25万元,增长26.88%,主要原因是省部级抽检任务增加。

郑州市畜牧局2017年度共接待国内来访团组19批次、来访人员97人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年度按照财政部门要求,我局进行了财政支持农业企业发展贴息资金(畜牧部分)项目的绩效申报。该项目资金全部为下达县(市、区)畜牧企业贷款贴息使用,因下达县(市、区)资金数据不作为本级支出决算数据填报,因此不在决算表中显示。

(二)项目绩效自评结果

财政支持农业企业发展贴息资金(畜牧部分)项目资金充分发挥财政资金杠杆作用,引导社会资金加大对畜牧业投入,降低企业融资成本,提高财政资金使用效能。同时郑州市畜牧局加强对惠农强农资金的管理使用,引导社会资金进入畜牧生产领域,促进和壮大我市畜牧业生产和管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出576.99万元,较2016年度减少2.8万元,下降0.48%。减少的主要原因是:按照财政部门要求压缩相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额93.32万元,其中:政府采购货物支出52.54万元,政府采购服务支出40.78万元。授予中小企业合同金额93.32万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,郑州市畜牧局共有车辆24辆(含参加公务车辆改革未销账车辆),其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是抽样采样车辆、老干部用车、机要用车等;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


附件_1:第二部分2017年度部门决算表.doc

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